您好,會(huì)計(jì)學(xué)堂李老師為您解答招待費(fèi)有限額扣除的，可以辦公用品，交通費(fèi)歡迎點(diǎn)我的昵稱-向會(huì)計(jì)學(xué)堂全體老師提問

可以入賬，作為管理費(fèi)用-招待費(fèi)報(bào)銷。希望幫助到你。

你讓開票的開辦公用品……什么的

用途？送禮，接待使用的，計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸現(xiàn)金(銀行存款)

我會(huì)繼續(xù)學(xué)習(xí)，爭取下次回答你

如果付款單位寫的是是你單位的名字，誰拿來的只要審批了都可以報(bào)銷；如果付款單位是個(gè)人的名字，那末即便老板簽了字同意報(bào)銷，企業(yè)入賬也不能所得稅前扣除，所以只要付款單位不是你單位的名字，那就別報(bào)了。

如果寫明了是個(gè)人的名字，恐怕不好報(bào)銷吧。固然，只要你們財(cái)務(wù)同意就可以報(bào)銷。

1、如果只能報(bào)銷三箱酒，剩余兩箱酒不予報(bào)銷，會(huì)計(jì)只能按三箱酒的價(jià)值入賬，借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款/現(xiàn)金等2、如果現(xiàn)在報(bào)銷三箱酒，剩余兩箱酒以后報(bào)銷， 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)（五箱酒的價(jià)錢） 貸：銀行存款/現(xiàn)金等 （三箱酒的價(jià)錢） 應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-XX（兩箱酒的價(jià)錢）

跟賣貨時(shí)候分錄一樣，紅字沖銷其中30%金額包括確認(rèn)銷售收入的分錄還有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄都沖銷

你需要的財(cái)務(wù)管理制度有幾個(gè)重要的就夠了，不用太多，關(guān)鍵在執(zhí)行。1、財(cái)務(wù)收支管理辦法，主要內(nèi)容是收入和支出的辦理程序，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，審批權(quán)限，違章懲罰等等。2、企業(yè)會(huì)計(jì)制度，主要內(nèi)容：記賬方法（如賬戶設(shè)置），企業(yè)分工（如應(yīng)收賬款催收，進(jìn)出庫管理），財(cái)務(wù)報(bào)告制度（外部報(bào)表和內(nèi)部報(bào)告），成本核算內(nèi)容與方法（如先進(jìn)先出法）等。3、現(xiàn)金管理辦法。個(gè)體公司老板關(guān)注的主要是收入、支出和及時(shí)報(bào)告，只要把握老板關(guān)注的內(nèi)容制定制度就行了。商品流水單應(yīng)跟蹤到售后，入庫單、出庫單、銷售單、進(jìn)賬單、退貨單、存款單、報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單等等，還有就是記賬憑證和賬本了，商店專柜有售，也可自己設(shè)計(jì)。

找個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)吧，這里說不清楚，太復(fù)雜

財(cái)物管理制度一般因情況而定！不管什么情況管理財(cái)務(wù)只能用一個(gè)值得信任的人（因?yàn)槟銈儗儆趥€(gè)體經(jīng)營）

簡單的財(cái)務(wù)管理制度可分為以下幾個(gè)部分：1.日常費(fèi)報(bào)銷制度。含授權(quán)審批流程。2.銷售收款管理制度。3.采購付款管理制度。4.薪資管理制度。5.庫存管理制度。

我們這是周一交要報(bào)銷的票據(jù)，周三拿錢，如果你買的東西沒有發(fā)票，你要拿其他的發(fā)票，以票抵票面額大于你買的東西的價(jià)格也沒關(guān)系，只要你用鉛筆注明你買的什么東西，多少錢就可以了

流程圖說明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件NGNGNG財(cái)務(wù)報(bào)表處理通知報(bào)銷人領(lǐng)款準(zhǔn)備報(bào)銷款項(xiàng)財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理批準(zhǔn)直接主管審查填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》單據(jù)報(bào)銷整理粘貼報(bào)銷人根據(jù)公司報(bào)銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù)，并進(jìn)行整齊粘貼。報(bào)銷人1、報(bào)銷發(fā)票2、報(bào)銷單據(jù)3、財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定報(bào)銷人必須依據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定的時(shí)間填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，并簽字確認(rèn)。不得涂改，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫，并附上相關(guān)的報(bào)銷發(fā)票和單據(jù)，若屬于出差的費(fèi)用報(bào)銷，必須附上經(jīng)過批準(zhǔn)簽字的《出差申請(qǐng)單》。報(bào)銷人1、費(fèi)用報(bào)銷單2、出差申請(qǐng)單3、財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定《費(fèi)用報(bào)銷單》及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，報(bào)銷人提交給直接主管審核簽字，直接主管必須對(duì)以下方面進(jìn)行審核：1、費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；2、費(fèi)用的合理性；3、票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性；若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。報(bào)銷人直接主管1、費(fèi)用報(bào)銷單2、報(bào)銷發(fā)票3、報(bào)銷單據(jù)4、出差申請(qǐng)單5、財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定報(bào)銷人交直接主管審查后的報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字。發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退還。總經(jīng)理同上總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)銷人將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用的確認(rèn)，主要包括：1、產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；2、財(cái)務(wù)是否能及時(shí)安排此費(fèi)用；3、單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求